RAMAVTAL
MJUKPAPPER, TVÅL, RENGÖRINGSMEDEL MM
DNR: UH-2014-18
1.0
PARTER OCH OMBUD
Kompletteras vid avtalsskrivning
Mellan Upphandlingscenter, 222000-2527, vad beträffar Norrköping- och Linköpings
kommun, Finspångs kommun 212000-0423, Katrineholms kommun 212000-0340,
Kinda kommun, 212000-0399, Ramunderstaden AB, 556450-5898, Söderköpings
kommun, 212000-0464, Valdemarsviks kommun, 212000-0431, Vingåkers
kommun, 212000-0308 och Åtvidabergs kommun, 212000-0415 (nedan
gemensamt benämnda Upphandlingscenter) och NN org. nr. xx (nedan
Leverantören) har detta avtal träffats.
Upphandlingscenter undertecknar avtalet på uppdrag av samtliga upphandlande
och avropande myndigheter.
1.1
OMBUD
1.1.1
Avtal och förhandlingsfrågor
Kompletteras vid avtalsskrivning
1.2
LEVERANTÖREN
Avtal och förhandlingsfrågor
Kompletteras vid avtalsskrivning
2.0
AVROPANDE MYNDIGHETER
Avropande myndigheter är:
Linköpings kommun, 212000-0449
Norrköpings kommun, 212000-0456
Finspångs kommun, 212000-0423
Kinda kommun, 212000-0399
Ramunderstaden AB, 556450-5898
Söderköpings kommun, 212000-0464
Valdemarsviks kommun, 212000-0431
Katrineholms kommun, 212000-0340
Vingåkers kommun, 212000-0308
Åtvidabergs kommun, 212000-0415
2.1
OMBUD AVROPANDE MYNDIGHETER
Kompletteras vid avtalsskrivning
3.0
LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE OCH UPPDRAG
Leverantörens uppdrag är att efter avrop mot fastställda villkor leverera
mjukpapper, tvålprodukter, rengöringsmedel och engångsmateriel i
enlighet med de krav som framgår av detta avtal och tillhörande
frågningsunderlag.
4.0
RAMAVTALSTID
Ramavtalet gäller under tre (3) år efter det att båda parter har undertecknat
avtalet. Upphandlingscenter har rätt att förlänga ramavtalet med ett (1) år.
Respektive upphandlande myndighet har rätt att avstå förlängning av ramavtalet
efter samråd med Upphandlingscenter.
Förlängning av ramavtalet ska aviseras via e-postmeddelande senast nio (9)
månader innan förlängningen ska träda i kraft.
5.0
HANDLINGARS INBÖRDES FÖRHÅLLANDE
Sid 1(7)
AVTAL
MJUKPAPPER, TVÅL, RENGÖRINGSMEDEL MM
DNR: UH-2014-18
Handlingarna kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande
uppgifter i handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning.
6.0
A.
Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal, som undertecknats av parterna.
B.
Detta avtal.
C.
Förfrågningsunderlag daterat 2014-04-30.
D.
Leverantörens anbud
PRISER
Fast pris gäller under första avtalsåret.
Kompletteras vid avtalsskrivning
6.1
PRISJUSTERINGAR
För kommande ett (1) års perioder tillåts en prisjustering på 2,0 % för respektive
år med prisändringsdag den 1 januari.
6.2
MERVÄRDESSKATT
Tillkommer enligt lag.
7.0
UTBYTE AV VAROR
Ändring av vara som avser kvalitet, fabrikat, etc. får endast ske efter godkännande
av Upphandlingscenters ombud.
Kvalitetsnivån på ersättningsvaran får inte understiga kvaliteten på ursprungsvaran
och priset får inte överstiga ursprungspriset.
Utgår en vara ska den ersättas med en likvärdig vara. Parterna ska vara överens
om utbytet.
8.0
LEVERANS
Leverans ska ske senast 72 timmar efter beställning.
8.1
SAMORDNADE VECKOLEVERANSER
De avropande myndigheternas samtliga avrop samordnas till en veckoleverans.
Kompletteras vid avtalsskrivning
Vid avtalstecknandet överenskommes om en leveransdag för respektive avropande
myndighet.
8.2
LEVERANSADRESSER
Av bilaga ”Adressförteckning” framgår leveransadresser för respektive avropande
myndighets enheter. Leveransadresser kan tillkomma samt avgå under
avtalsperioden.
8.3
LEVERANSVILLKOR
Leverans ska ske fritt till av avropande enhet anvisad plats inomhus och anses
överlämnad först efter underskrift av följesedel. En specificerad följesedel ska
medfölja leveransen.
8.4
EMBALLAGE OCH LASTBÄRARE
Emballagekostnader och eventuella lasttillbehör och lastbärare ska ingå.
Lastpallar får ej användas. Leverantören svarar även för återtagning och
borttransport av lastbärare.
9.0
SAMORDNAD VARUDISTRIBUTION
Under ramavtalstiden kan Norrköpings kommun komma att införa en
distributionscentral (samordnad varudistribution) där leverans av varor till de
avropande enheterna omdirigeras och levereras av en tredje part. Om en
distributionscentral införs ska Leverantören leverera sina varor direkt till denna.
Som en del av övergången till samordnad varudistribution åtar sig Leverantören
att ansluta sig till det IT-stöd som används för den samordnade varudistributionen.
Sid 2(7)
AVTAL
MJUKPAPPER, TVÅL, RENGÖRINGSMEDEL MM
DNR: UH-2014-18
Omläggningen av leveranser till en distributionscentral ska skriftligen meddelas av
Upphandlingscenter minst 90 dagar före införandet.
Vid omläggning av leverans till distributionscentral ska fortfarande varan vara
packad och märkt för den avropande enheten.
10.0
PRODUKTBLAD, SÄKERHETSDATABLAD OCH INTYG PÅ
LIVSMEDELSGODKÄNDA VAROR
Leverantören ska två (2) månader innan avtalsstart tillhandahålla produktblad,
säkerhetsdatablad och intyg på livsmedelsgodkända varor på USB-minnen i
efterfrågat antal till upphandlande myndigheters kontaktperson. Produktbladen och
intygen ska vara märkta med positionsnummer.
11.0
DISPENSERS OCH HÅLLARE
I det fall offererade varor kräver andra dispenserar eller hållare än de som de
avropande myndigheterna har i dagsläget ska antagen Leverantör kostnadsfritt stå
för följande åtgärder. Nedmontera befintlig utrustning och tillhandahålla samt
montera den utrustning som är nödvändig för att de offererade varorna ska kunna
användas på avsett sätt. Nedmonterad utrustning ska transporteras till av
avropande myndigheter anvisad plats. Befintliga borrade hål i väggar ska
användas för uppsättning av utrustning. Inga nya hål för uppsättning får göras.
12.0
12.1
FAKTURERING, BETALNING M M
FAKTURA
Faktura utställs på och sändes till avropande myndighet.
Betalning sker 30 dagar efter mottagen korrekt faktura och av avropande
myndighet godkänd leverans.
Leverantören ska kunna erbjuda månadsfaktura.
Av fakturan ska framgå F-skattenummer, organisations- och
momsregistreringsnummer, tydlig varubeskrivning, avropare, mottagare,
beställnings- och leveransdatum. Ofullständig faktura återsändes utan åtgärd.
Fakturan ska vara utformad efter följesedeln. Det betyder att de uppgifter som
återfinns på följesedeln ska kunna utläsas på tillhörande faktura.
Vid eventuella felaktigheter reklameras fakturan för åtgärd.
12.2
ELEKTRONISK FAKTURA
Linköpings kommun och Norrköpings kommun
För beställningar till Linköpings kommun och Norrköpings kommun ska
Leverantören inom, 3 månader från avtalsstart kunna skicka fakturor i enlighet med
Sfti’s standarder för e handel.
Katrineholms kommun
För beställningar till Katrineholms kommun ska Leverantören inom, 3 månader från
avtalsstart kunna skicka fakturor. Som Leverantör ska du använda Svefaktura
alternativt välja att manuellt registrera fakturor kostnadsfritt via vår webbportal.
Pappersfaktura tillåts under en övergångsperiod på tre månader, räknat från
avtalsstart, då e-faktura införs, därefter skall all fakturering ske elektroniskt.
Fakturor till Katrineholms kommun ska innehålla följande:
Referens, företagsnamn, organisationsnummer, plus-, bankgiro eller dylikt,
momsregistreringsnummer, adress, kontaktperson, telefonnummer, F-skatt samt epost.
På fakturan skall alltid anges en referenskod (se ovan). Vid användande av
referenskod ska även beställarens för och efternamn anges på fakturan.
Referenskoden anges i fältet Er referens på fakturan.
Faktura med ofullständiga uppgifter och/eller felaktig fakturaadress kommer att
återsändas för rättelse. Förfallodag räknas från och med den dag fakturan
återkommer i rättat skick.
Sid 3(7)
AVTAL
MJUKPAPPER, TVÅL, RENGÖRINGSMEDEL MM
DNR: UH-2014-18
Rutiner för fakturering och avrop kan komma att ändras under avtalstiden.
Uppdragstagaren förbinder sig att följa eventuella förändringar i dessa rutiner.
Var part står för sin kostnad i samband med införande av elektronisk fakturering.
12.2.1 Avtalsvite elektronisk faktura Linköpings, Norrköpings, Finspångs och
Katrineholms kommuner
Fullgör Leverantören inte sitt åtagande gällande elektronisk faktura avseende
kommunerna enligt stycke ovan utgår ett avtalsvite till Linköpings kommun,
Norrköpings kommun, respektive Finspångs och Katrineholms kommuner med 2100
SEK/vecka. Om den bristande fullgörelsen varat mer än 6 månader äger
Upphandlingscenter rätt för kommunernas räkning att med omedelbar verkan säga
upp avtalet, såvitt inte den bristande fullgörelsen kan hänföras till något utanför
leverantörens kontroll enligt avsnitt 19.0.
12.2.2
ÖVRIGA KOMMUNER
För övriga kommuner ska Leverantören efter särskilt uppdrag vara beredd att inom
3 månader efter förfrågan, övergå till elektronisk handel. I de fall så sker gäller
punkt 11.2 och 11.2.1 även för dessa kommuner.
12.3
ADMINISTRATIVA AVGIFTER
För order under 500 SEK utgår en leveransavgift på 200 SEK. Inga ytterligare
order-, faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras.
12.4
DRÖJSMÅLSRÄNTA
Vid försenad betalning äger Leverantören rätt att tillgodoräkna sig dröjsmålsränta i
enlighet med räntelagen. Dröjsmålsränta betalas ej för fakturor där priset avviker
från avtal. Dröjsmålsränta betalas inte för ofullständiga eller felaktigt adresserade
fakturor som har reklamerats till Leverantören .
12.5
FAKTURADRESSER
Linköpings kommun
Scanningscentralen + referenskod
581 81 LINKÖPING
Avroparens referenskod (3 siffror+ 1 bokstav) och köparens namn ska alltid anges
Norrköpings kommun
Fakturaskanningen
601 69 NORRKÖPING
Avroparens referenskod (6 siffror) anges under ”Er referens”
Finspångs kommun
Box 5
612 21 FINSPÅNG
Fakturan ska märkas med ett ZF- nummer
Kinda kommun
Fakturascanning
Box 20
590 40 KISA
Fakturan ska märkas med ett referensnummer
Ramunderstaden AB
Box 78
614 22 SÖDERKÖPING
Söderköpings kommun
Fakturaskanning
614 80 SÖDERKÖPING
Avroparens ZZ-kod anges under ”Er referens”
Valdemarsviks kommun
Fakturaskanningen
615 80 VALDEMARSVIK
Sid 4(7)
AVTAL
MJUKPAPPER, TVÅL, RENGÖRINGSMEDEL MM
DNR: UH-2014-18
Avroparens referenskod, versaler VV samt sifferkod max 6 siffror ska anges under ”
ER referens”
Katrineholms kommun
Avropande enhet
Box 472
641 27 Katrineholm
Referenskod erhålles av beställaren
Valdemarsviks kommun
Fakturaskanningen
615 80 VALDEMARSVIK
Avroparens referenskod, versaler VV samt sifferkod max 6 siffror ska anges under ”
ER referens”
Vingåkers kommun
Ekonomi enheten
643 80 Vingåker.
Elektroniskfakturaadress (för pdf-fakturor), levfaktura@vingaker.se
Till denna e-postadress kan leverantören skicka fakturor som pdf-fil
Åtvidabergs kommun
Fack 76 00 90, R 067, 106 37 STOCKHOLM.
Fakturan ska märkas med beställarens SA-kod under ”Er referens”.
13.0
13.1
INFORMATION
PRISLISTOR, BROSCHYRER MM
Leverantören tillhandahåller utan kostnad prislistor, broschyrmaterial och
produktinformation.
All information från Leverantören avseende varor, prislistor etc. som sänds till
avropande enheter ska även distribueras till avropande myndighets ombud.
14.0
STATISTIK
Leverantören ska presentera statistik på allt som köps. Statistik ska redovisas i
elektronisk form som en datafil i Microsoft Excel.
Statistiken ska visa fakturerad kostnad totalt, artikelstatistik med volymer och
värde, anbudsvaror samt även varor som köpts utanför anbud. Statistiken ska vara
uppdelad per avropande myndighet och på kundnummernivå. Leverantören ska
tillhandahålla separat statistik för enheter tillhörande kostenheterna och
lokalvårdsenheterna i respektive kommun.
Av statistiken ska periodens intervall och Leverantörens namn framgå.
Statistiken ska tillhandahållas en (1) gånger per år, vecka fyra (4).
14.1
VITE
Fullgör Leverantören inte sitt åtagande gällande statistik enligt stycket ovan utgår
ett avtalsvite till Upphandlingscenter med 1 000 SEK/vecka.
15.0
KVALITET
Levererade varor och även emballage ska vara innehålls- och kvalitetsdeklarerade
enligt gällande lagar.
16.0
SOCIALA HÄNSYN - SÄRSKILDA KONTRAKTSVILLKOR
Vid utförandet av tjänster enligt detta ramavtal ska Leverantören följa ILO:s
(International Labour Organization) åtta (8) kärnkonventioner. Dessa är följande:
Konvention (nr. 29) om förbud mot tvångs- och straffarbete
Konvention (nr. 87) om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten
Sid 5(7)
AVTAL
MJUKPAPPER, TVÅL, RENGÖRINGSMEDEL MM
DNR: UH-2014-18
Konvention (nr. 98) om rätten att organisera sig och förhandla kollektivt
Konvention (nr. 100) om lika lön för lika arbete, oavsett kön
Konvention (nr. 105) om avskaffande av tvångsarbete
Konvention (nr. 111) om diskriminering vid anställning och yrkesutövning
Konvention (nr. 138) om minimiålder för arbete
Konvention (nr. 182) mot de värsta formerna av barnarbete
Ovanstående krav kan komma att följas upp genom stickprovskontroller som
genomförs av särskilda revisorer upphandlade av svenska kommuner i samverkan
via SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI).
Vid Leverantörens överträdelse av någon bestämmelse i ovan angivna
kärnkonventioner har Upphandlingscenter rätt att säga upp detta avtal med
omedelbar verkan.
17.0
ANSVAR FÖR SKADA
Leverantören ansvarar för samtliga skador som Leverantören, eller annan för vilken
Leverantören ansvarar, orsakar genom fel eller försummelse.
Om Upphandlingscenter och/eller avropande myndighet gentemot tredje man görs
ansvarig för inträffad skada, ska Leverantören hålla Upphandlingscenter och/eller
avropande myndighet skadeslös.
Om Leverantören enligt lag eller rättspraxis har ett s k strikt ansvar för en
uppkommen skada, ansvarar Leverantören oavsett föregående stycke för den
uppkomna skadan oberoende av om vållande föreligger.
Leverantörens ansvar för skada på eller förlust av egendom begränsas till 10 Mkr
per skadetillfälle.
Vid personskada begränsas Leverantörens ansvar för skada till 10 Mkr per
skadetillfälle.
Vid ren förmögenhetsskada begränsas Leverantörens ansvar för skada till 1 Mkr per
skadetillfälle.
Ovan angivna begränsningar gäller inte om Leverantören har orsakat skadan
genom grov vårdslöshet eller uppsåt.
18.0
FÖRSÄKRING
Leverantören förbinder sig att teckna och under hela avtalstiden vidmakthålla
erforderlig ansvarsförsäkring som täcker Leverantörens ansvar enligt detta avtal.
Bevis om att ovan nämnda försäkringar har tecknats ska överlämnas till
Upphandlingscenter senast vid avtalsstart. Bevis om att förnyad försäkring finns
ska överlämnas till Upphandlingscenter senast en vecka före det att försäkringen
upphör att gälla.
19.0
FORCE MAJEURE
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt
detta Avtal om underlåtenheten har sin grund i en omständighet (”Befrielsegrund”),
som ligger utanför Parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart
hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.
Såsom befrielsegrund ska anses eldsvåda, krig, terrordåd, mobilisering eller
oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag,
valutarestriktioner, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän
varuknapphet, allvarlig smittspridning, miljökatastrof, inskränkningar i fråga om
drivkraft, avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden samt försening av leverans från
underleverantör, om förseningen har sin grund i en sådan omständighet som avses
i denna punkt.
20.0
HÄVNING OCH UPPSÄGNING
Sid 6(7)
AVTAL
MJUKPAPPER, TVÅL, RENGÖRINGSMEDEL MM
DNR: UH-2014-18
Upphandlingscenter äger rätt att häva eller säga upp detta avtal om Leverantören i
väsentlig omfattning åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och inte inom rimlig
tid, trots skriftligt påpekande, vidtagit godtagbar rättelse.
Upphandlingscenter äger vidare rätt att häva eller säga upp avtalet med omedelbar
verkan av skäl som framgår av 10 kap. 1-2 §§ Lagen om Offentlig Upphandling.
Hävning och uppsägning ska vara skriftlig.
21.0
SAMARBETE OCH UTVECKLING
Uppföljning av avtalet ska ske gemensamt mellan Upphandlingscenters ombud,
avropande myndigheters ombud och Leverantör vid ett (1) uppföljningsmöte per år.
22.0
ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Leverantören får inte överlåta avtalet på annan utan Upphandlingscenters skriftliga
medgivande.
23.0
TVIST
Tvist ska avgöras i svensk allmän domstol, med Norrköpings tingsrätt som första
instans.
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var
sitt.
den [Datum]
För Upphandlande myndighet
den [Datum]
För Leverantören
Organisation
Namn
titel
Sid 7(7)
